L’année 2020
Pourquoi n’est-elle pas intégrée dans le reste de l’étude ?
- Tout d’abord parce que cette étude est préparée de longue date et que les chiffres 2020 n’ont été disponibles que fin avril
- Enfin parce que, du fait de la pandémie du Covid, les chiffres publiés ne sont pas dans la lignée de ceux constatés les années précédentes et auraient vraisemblablement faussé les conclusions que nous pouvons tirer de ce mandat.
- Nous préférons donc vous présenter ces chiffres à part, en comparaison avec ceux de l’année 2019
La synthèse de l’année
Exprimée en € par habitant
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montant par habitant |
croissance par habitant |
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2019 |
2020 |
Montant |
par hab. |
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recettes fonctionnement |
405 € |
387 € |
-18 € |
-4,4% |
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dotations de l’Etat |
21 € |
29 € |
8 € |
36,5% |
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Fiscalité |
374 € |
349 € |
-25 € |
-6,7% |
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dépenses fonctionnement |
309 € |
288 € |
-21 € |
-6,7% |
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dépenses de personnel |
44 € |
44 € |
1 € |
1,2% |
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ratio personnel/fonct. |
14,2% |
15,4% |
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Epargne brute |
96 € |
99 € |
3 € |
3,1% |
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Epargne nette |
73 € |
77 € |
3 € |
4,4% |
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Dépenses d’équipement |
181 € |
205 € |
25 € |
13,6% |
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Dette au 31/12 |
363 € |
375 € |
12 € |
3,3% |
|
capacité de remboursement |
3,8 |
3,8 |
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Les recettes de fonctionnement ont diminué de 4,4% (18 €) … et les dépenses correspondantes encore plus : 6,7% (-25€/h).
L’augmentation des dotations de l’Etat, + 8 €/h, n’ont pas compensé la baisse des recettes de fiscalité.
La capacité d’investissement (épargne brute) s’est même améliorée (+3 €)
La dette a légèrement augmenté (12 €), mais moins que les dépenses d’équipement.
Les dépenses de fonctionnement 2020 par fonction
Exprimés en € par habitant
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montant par habitant |
croissance par habitant |
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2019 |
2020 |
Montant |
par hab. |
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Services généraux |
19 € |
18 € |
-1 € |
-3,2% |
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Formation prof. |
51 € |
30 € |
-21 € |
-41,7% |
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Enseignement |
52 € |
52 € |
-1 € |
-1,0% |
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Culture, sports, loisirs |
7 € |
7 € |
-0 € |
-0,5% |
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Santé et action sociale |
0 € |
9 € |
9 € |
2141,8% |
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Aménagement des Territoires |
1 € |
1 € |
-0 € |
-15,2% |
|
Environnement |
3 € |
3 € |
-0 € |
-5,4% |
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T.E.R. |
69 € |
59 € |
-9 € |
-13,5% |
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Transports routiers |
64 € |
62 € |
-2 € |
-3,8% |
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Actions Economiques |
9 € |
9 € |
-0 € |
-0,3% |
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Total net fonctionnement |
277 € |
252 € |
-25 € |
-8,9% |
Globalement, elles ont baissé de 8,9% (-25 €/h).
Les baisses principales se sont produites dans la formation professionnelle (-21 €), les T.E.R. (- 9€)
Et les transports routiers (-2 €).
La seule hausse concerne la santé (+ 9€) correspondant aux livraisons de matériel médical pour lutter contre le Covid.
Point de vue de CANOL :
La situation a été correctement gérée, puisque, malgré la diminution des recettes et la fourniture de produits pour lutter contre la pandémie, les dépenses restent inférieures à 2019, la capacité d’investissement augmente et les dépenses d’équipement ont encore augmenté !